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基本信息
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課程內(nèi)容
《審計管控》實戰(zhàn)課程大綱
(曹老師目前在職,上課時間安排只能在周六日)
第一章:導(dǎo)入
1、為什么有審計部門存在、存在價值是什么?內(nèi)部審計與外部審計與政府審計區(qū)別與聯(lián)系?
2、陣地戰(zhàn)與運動戰(zhàn)分析
3、審計管控定位、目標(biāo)及思路
4、審計、監(jiān)察、內(nèi)控、風(fēng)控四大業(yè)務(wù)體系實務(wù)案例分享
5、某集團審計管理模式案例分享
第二章:審計領(lǐng)導(dǎo)力打造
1、什么是組織的領(lǐng)導(dǎo)?本質(zhì)是什么?
2、組織中審計高管的作用
3、審計如何快速建功立業(yè)
案例:某審計高管在三個月試用期內(nèi)如何快速建功立業(yè)
4、合格的審計高管領(lǐng)導(dǎo)力具備的三個界面
5、案例:蘋果公司、世界四大巨人的中年危機、海爾公司
6、如何成為“合格”的審計高管
6.1成為合格審計師的要素(德才兼?zhèn)洌?
6.2成為合格審計高管的要素(三項品德)
6.3成為合格審計高管的要素(五項技能)
6.4審計師與審計高管差距特質(zhì)在哪?
6.5基于工作如何改進差距?
第三章:審計基因塑造
1、審計精神
1.1企業(yè)精神定義
1.2審計精神
1.3案例:某公司審計精神案例解析
2、審計核心價值觀
2.1核心價值觀定義
2.2案例:某公司審計核心價值觀案例解析
第四章:審計定位規(guī)劃
1、什么是使命愿景\戰(zhàn)略目標(biāo)
2、案例:某公司審計使命、愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)
3、案例:UPS公司,審計戰(zhàn)略報告實務(wù)經(jīng)驗分享
第五章:審計標(biāo)準(zhǔn)化管控
1、制度規(guī)范
1.1什么是制度?
1.2制度的功能、審計管控制度有哪些?
1.3案例:某公司審計管理制度、監(jiān)察管理制度、內(nèi)控管理制度案例分享
2、流程規(guī)范
2.1什么是流程?
2.2審計流程有哪些?
2.3案例:某公司審計管理流程、監(jiān)察管理流程、內(nèi)控管理流程案例分享
3、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
3.1什么是標(biāo)準(zhǔn)?
3.2審計標(biāo)準(zhǔn)分類
3.3案例:某公司審計管理標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)察管理標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)案例分享
4、表單規(guī)范
4.1什么是表單?
4.2表單的作用
4.3案例:某公司審計表單、監(jiān)察表單、內(nèi)控表單案例分享
第六章:5大系統(tǒng)管控
1、組織系統(tǒng)
1.1規(guī)劃組織的原則
1.2規(guī)劃組織的方式
1.3組織的五要素
1.4案例:某公司審計組織架構(gòu)案例分享
1.5案例:組織解碼
2、指揮系統(tǒng)
2.1上對下
2.2下對上
2.3如何授權(quán)與監(jiān)督
2.4某公司審計權(quán)責(zé)案例分享
2.4.1職責(zé)(總部、子公司審計職責(zé))
2.4.2權(quán)責(zé)(總部、子公司審計權(quán)責(zé))
3、控制系統(tǒng)
3.1審計質(zhì)量控制
3.2審計項目管控
4、實務(wù)系統(tǒng)
1)對總經(jīng)理違紀(jì)行為管控
4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗分享
4.2案例:違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享
2)對中層干部違紀(jì)行為管控
4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗分享
4.2案例:違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享
3)對員工的違紀(jì)行為管控
4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗分享
4.2案例:違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享
4)對投訴舉報的管控
4.1違紀(jì)類型及分析與經(jīng)驗分享
4.2案例:違紀(jì)行為審計監(jiān)察案例分享
5)對審計申訴的管控
案例:實戰(zhàn)案例經(jīng)驗分享
6)審計問題處理的管控
案例:某公司審計問題處理標(biāo)準(zhǔn)實務(wù)經(jīng)驗分享
7)內(nèi)控管理
4.1什么是內(nèi)控?如何做到接地氣、有成效?
4.2案例:某公司內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)經(jīng)驗分享
5、激勵系統(tǒng)
5.1愿景激勵
5.2案例:華為審計人員職業(yè)發(fā)展路徑實務(wù)分享
5.3物質(zhì)激勵
5.4案例:某公司審計人員物質(zhì)激勵機制實務(wù)分享
5.5精神激勵
聯(lián)系方式:中企聯(lián)企業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)
咨詢電話:010-62885261 傳真:010-62885218
聯(lián) 系 人:潘宏利 13051501222
電子郵箱:phL568@163.com
網(wǎng) 址:www.zzymm.cn
講師介紹:曹先生
浙江大學(xué)本科畢業(yè),高級審計師、注冊內(nèi)部控制師(CICS)、注冊風(fēng)險管理師(CRMA)、國際財務(wù)管理師(IFM),奇瑞大學(xué)高級講師、波司登商學(xué)院高級講師。
現(xiàn)某大型控股集團(中國企業(yè)500強,銷售規(guī)模過千億,新交所上市公司)副總裁(主管審計部、監(jiān)察部、法務(wù)部、內(nèi)控部,管理審計團隊62人)
曾服務(wù):
1、波司登控股集團(中國企業(yè)500強,港交所上市公司)集團審計法務(wù)總監(jiān)(主管審計部、監(jiān)察部、法務(wù)部、風(fēng)控部,管理審計團隊100多人)。
2、奇瑞控股集團(中國企業(yè)500強,銷售規(guī)模過千億)集團審計總監(jiān)。
3、德力西控股集團(中國企業(yè)500強,深交所上市公司)集團審計部經(jīng)理。
主講課程:
一、專題實務(wù)類:
1、審計實務(wù)課程:《財務(wù)審計》、《工程審計》、《投資審計》、《內(nèi)控審計》、《經(jīng)濟責(zé)任審計》、《管理審計》、《業(yè)務(wù)審計》
2、監(jiān)察實務(wù)課程:《行為監(jiān)察實務(wù)》、《廉政監(jiān)察實務(wù)》、《紀(jì)律監(jiān)察實務(wù)》
3、內(nèi)控建設(shè)實務(wù)課程:《內(nèi)控體系建設(shè)實務(wù)與經(jīng)驗分享》
4、風(fēng)控建設(shè)實務(wù)課程:《風(fēng)控體系建設(shè)實務(wù)與經(jīng)驗分享》
二、綜合實務(wù)類
《風(fēng)險導(dǎo)向與舞弊審計實務(wù)》、《增值導(dǎo)向?qū)徲媽崉?wù)》、《集團審計管控實務(wù)》
三、咨詢服務(wù)項目:
《審計戰(zhàn)略規(guī)劃與體系規(guī)劃設(shè)計與服務(wù)》、《反舞弊體系設(shè)計方案及服務(wù)》、《審計管控體系設(shè)計方案》、《監(jiān)察體系設(shè)計方案及實務(wù)咨詢》、《內(nèi)控體系設(shè)計方案與實操服務(wù)》、《審計標(biāo)準(zhǔn)提供咨詢服務(wù)》、《審計師愿景激勵體系方案》、《內(nèi)控評價標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)》、《合作單位監(jiān)察管控設(shè)計方案》等。
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