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中企聯(lián)企業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)

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基本信息

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《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向與舞弊審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)內(nèi)訓(xùn)課程大綱

課程內(nèi)容

                  《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向與舞弊審計(jì)》實(shí)戰(zhàn)課程大綱

 

(注明:曹老師課程只能安排在周六日時(shí)間)

 

一、審計(jì)定位

1、內(nèi)部審計(jì)是什么?

2、審計(jì)部門(mén)存在的價(jià)值是什么?

3、審計(jì)部門(mén)職能定位是什么?

4、如何構(gòu)建“四位一體”反舞弊審計(jì)體系?

5、審計(jì)如何快速建功立業(yè)?

二、審計(jì)戰(zhàn)略與規(guī)劃

1、什么是審計(jì)戰(zhàn)略?

2、為什么要制定審計(jì)戰(zhàn)略?

3、如何制定審計(jì)戰(zhàn)略?

4、年度審計(jì)規(guī)劃解碼

三、審計(jì)監(jiān)察流程

1、審計(jì)立項(xiàng)

2、準(zhǔn)備階段

2.1審前調(diào)查

2.2審計(jì)方案

2.2.1審計(jì)工作方案

2.2.2審計(jì)業(yè)務(wù)工作方案

2.3審計(jì)通知書(shū)

3、實(shí)施階段

3.1審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)

3.2實(shí)施審計(jì)

3.3審計(jì)退場(chǎng)會(huì)

4、報(bào)告階段

5、后續(xù)審計(jì)階段

四、重點(diǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)實(shí)務(wù)

1.采購(gòu)與付款審計(jì)

1.1審計(jì)目標(biāo)

1.2審計(jì)內(nèi)容

案例:原燃料采購(gòu)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

1.3審計(jì)方式方法

案例1:某公司主材采購(gòu)舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)分享

案例2:某公司燃料采購(gòu)舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)分享

案例3:某公司輔料采購(gòu)舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)分享

1.4備件采購(gòu)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

案例1:某公司備品采購(gòu)舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)分享

案例2:某公司備件采購(gòu)舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)分享

案例3:某公司備件采購(gòu)舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)分享

2.工程審計(jì)

1.1審計(jì)目標(biāo)

1.2審計(jì)內(nèi)容

案例:工程審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

1.3審計(jì)方式方法

案例1:某公司工程項(xiàng)目施工方舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)

案例2:某公司工程項(xiàng)目工程人員舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)

案例3:某公司工程項(xiàng)目管理舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)

2.4工程結(jié)算審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

案例1:某公司工程結(jié)算審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

案例2:某公司工程結(jié)算審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

案例3:某公司工程結(jié)算審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

3、銷(xiāo)售與收款審計(jì)

3.1審計(jì)目標(biāo)

3.2審計(jì)內(nèi)容

3.3銷(xiāo)售與收款監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析(從工廠到代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/業(yè)務(wù)員/商務(wù)人員/終端全流程)

案例1:某公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)串貨舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)

案例2:某公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)侵占資產(chǎn)舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)分享

案例3:某公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收受財(cái)物舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)分享

案例4:某公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)分享

案例5:某公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理層舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)分享

4、內(nèi)控審計(jì)

4.1內(nèi)控審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)務(wù)案例

案例1:某公司采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

案例2:某公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內(nèi)控審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

案例3:某公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

案例4:某公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)控審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

5、財(cái)務(wù)審計(jì)

5.1審計(jì)目標(biāo)

5.2審計(jì)內(nèi)容

5.3費(fèi)用審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

案例1:某公司銷(xiāo)售費(fèi)用舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)

案例2:某公司管理費(fèi)用舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)

5.4主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審計(jì)

5.4.1審計(jì)目標(biāo)

5.4.2審計(jì)內(nèi)容

5.4.3費(fèi)用審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

案例:某公司銷(xiāo)售收入舞弊案審計(jì)實(shí)務(wù)

6、存貨審計(jì)

6.1審計(jì)目標(biāo)

6.2審計(jì)內(nèi)容

6.3某公司存貨審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

案例:某公司存貨審計(jì)案例經(jīng)驗(yàn)分享

7、物流運(yùn)輸審計(jì)

7.1審計(jì)目標(biāo)

7.2審計(jì)內(nèi)容

7.3某公司物流運(yùn)輸審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

案例1:某公司物流運(yùn)輸內(nèi)部舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)

案例2:某公司物流運(yùn)輸內(nèi)外部舞弊案監(jiān)察實(shí)務(wù)

五、審計(jì)組織管理

1、審計(jì)分級(jí)管理模式

2、審計(jì)組織架構(gòu)設(shè)置

3、審計(jì)分級(jí)權(quán)責(zé)管理

4、審計(jì)項(xiàng)目管理

5、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化管理

6、審計(jì)人員管理

7、審計(jì)績(jī)效與激勵(lì)

8、審計(jì)人際關(guān)系管理

  

 

 

講師介紹:曹先生

浙江大學(xué)本科畢業(yè),高級(jí)審計(jì)師、注冊(cè)內(nèi)部控制師(CICS)、注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理師(CRMA)、國(guó)際財(cái)務(wù)管理師(IFM),奇瑞大學(xué)高級(jí)講師、波司登商學(xué)院高級(jí)講師。

   

現(xiàn)某大型控股集團(tuán)(中國(guó)企業(yè)500強(qiáng),銷(xiāo)售規(guī)模過(guò)千億,新交所上市公司)副總裁(主管審計(jì)部、監(jiān)察部、法務(wù)部、內(nèi)控部,管理審計(jì)團(tuán)隊(duì)62人)

 

曾服務(wù):

1、波司登控股集團(tuán)(中國(guó)企業(yè)500強(qiáng),港交所上市公司)集團(tuán)審計(jì)法務(wù)總監(jiān)(主管審計(jì)部、監(jiān)察部、法務(wù)部、風(fēng)控部,管理審計(jì)團(tuán)隊(duì)100多人)。

2、奇瑞控股集團(tuán)(中國(guó)企業(yè)500強(qiáng),銷(xiāo)售規(guī)模過(guò)千億)集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)。

3、德力西控股集團(tuán)(中國(guó)企業(yè)500強(qiáng),深交所上市公司)集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理。

 

主講課程:

一、專題實(shí)務(wù)類:

1、審計(jì)實(shí)務(wù)課程:《財(cái)務(wù)審計(jì)》、《工程審計(jì)》、《投資審計(jì)》、《內(nèi)控審計(jì)》、《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》、《管理審計(jì)》、《業(yè)務(wù)審計(jì)》

2、監(jiān)察實(shí)務(wù)課程:《行為監(jiān)察實(shí)務(wù)》、《廉政監(jiān)察實(shí)務(wù)》、《紀(jì)律監(jiān)察實(shí)務(wù)》

3、內(nèi)控建設(shè)實(shí)務(wù)課程:《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)與經(jīng)驗(yàn)分享》

4、風(fēng)控建設(shè)實(shí)務(wù)課程:《風(fēng)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)與經(jīng)驗(yàn)分享》

 

二、綜合實(shí)務(wù)類

《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向與舞弊審計(jì)實(shí)務(wù)》、《增值導(dǎo)向?qū)徲?jì)實(shí)務(wù)》、《集團(tuán)審計(jì)管控實(shí)務(wù)》

 

三、咨詢服務(wù)項(xiàng)目:

《審計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃與體系規(guī)劃設(shè)計(jì)與服務(wù)》、《反舞弊體系設(shè)計(jì)方案及服務(wù)》、《審計(jì)管控體系設(shè)計(jì)方案》、《監(jiān)察體系設(shè)計(jì)方案及實(shí)務(wù)咨詢》、《內(nèi)控體系設(shè)計(jì)方案與實(shí)操服務(wù)》、《審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提供咨詢服務(wù)》、《審計(jì)師愿景激勵(lì)體系方案》、《內(nèi)控評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)》、《合作單位監(jiān)察管控設(shè)計(jì)方案》等。


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